索引号 008755184/201800007
题材分类 其他
发布机构 华凤街道办事处
发布时间 2016-12-23
文号
公开方式 主动公开

关于顺庆区华凤街道办事处2017年部门预算编制说明

2016-12-23 18:05 点击:

南充市顺庆区华凤街道办事处

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

我单位属区政府派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区委、区政府的领导,负责本辖区的行政管理和服务工作。

(二)2017年主要工作

 1、宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

2、公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障、农业农村扶贫等工作。 
    3
、城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。 
    4
、社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作; 
    5
、开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。 
    6
、社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

7、完成智达路社区综合体用地拆迁、杜家嘴社区综合体拆迁、西充河景观打造用地、纺机厂拆迁工作、华兴街棚户区拆迁、广南高速路出口景观打造及国道212线改线拆迁等工作、畜禽养殖污染整治等。有序推进望天坝片区还房和居民还房工作、潆华三期还房工作;协助做好潆华二期还房工作。

8、承办区政府交办的其它事项。 
二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:行政单位有南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处(机关本级),南充市顺庆区华凤街道办事处人力资源和社会保障服务所、南充市顺庆区华凤街道办事处民政救助服务中心、南充市顺庆区华凤街道办事处社会事业服务中心。下辖社区居委会七个,村民委员会4个。 

三、收支预算总体情况

本单位2017年收入预算823.35万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入823.35万元,占100%

2017年支出预算823.35万元,其中:基本支出823.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2017年度财政拨款收支预算总计均分别为823.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少130.89万元,下降13.72%。主要原因是人员减少,压缩部分经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出823.35万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少130.89万元,下降13.72%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出823.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出265.67万元,占32.27%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出50.62万元,占6.15%;城乡社区事务支出340.31万元,占41.33%;农林水事务支出139.94万元,占17%;住房保障支出26.81万元,占3.25%

一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年预算支出数为3万元,主要用于人大工作日常开支。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2017年预算数为2.00万元,主要用于政协联络工作日常开支。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为241.27万元,主要用于政府办公及日常运转工作开支。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2017年预算数为5万元,主要用于信访维稳工作日常开支。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2017年预算数为2.5万元,主要用于统计工作日常开支。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为0.2万元,主要用于财务管理工作日常开支。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2017年预算数为2万元,主要用于纪检监察工作日常开支。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年预算数为9.5万元,主要用于青年、妇联及老协、科协等群团组织工作日常开支。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)其他党委办公厅(室)及相关机构(项):2017年预算0.2万元,主要用于党委办公室的日常办公开支。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为0.14万元,主要用于单位退休人员管理工作日常开支。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):2017年预算数为0.28万元,主要用于离退休人员管理机构工作日常开支。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):2017年预算数为44.68万元,主要用于为本单位工作人员养老保险缴费开支。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为0.28万元,主要用于机关人员死亡抚恤。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2017年预算数为4.92万元,主要用于义务兵优待金。

15. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年预算数为0.32万元,主要用于农村特困人员临时救助供养。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年预算数为340.31万元,主要用于城乡社区干部和管理人员工资及日常管理费支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年预算数为80.71万元,主要用于农业事业干部工资及日常工作开支。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年预算数为59.23万元,主要用于村组干部工资及日常工作开支。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为26.81万元,主要用于缴纳本单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出823.35万元,其中:

人员经费664.98万元,主要包括:基本工资107.79万元、津贴补贴110.57万元、奖金8.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.68万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费26.05万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退职费4.92万元、抚恤金0万元、生活补助333.86万元、救济费0.32万元、奖励金0万元、住房公积金27.53万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。
  公用经费158.37万元,主要包括:办公费61.6万元、印刷费19万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费3万元、邮电费0.9万元、物业管理费0万元、差旅费14.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费8.5万元、培训费3万元、公务接待费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费4.24万元、福利费9.81万元、其他交通费19.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0,无公务用车运行维护费。

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务,本部门也未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本单位机关及下属单位运行经费支出823.35万元,比2016年减少130.89万元,下降13.72%

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、碎纸机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市(区)级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除项目以外的其他人大事务支出;

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除项目以外的其他政协事务支出;

 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出;

一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指其他项目以外的其他统计信息事务支出;

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):指反映除项目以外的其他财政事务支出;

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除项目以外的其他纪检监察事务方面的支出;

 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除项目以外其他用于群众团体事务方面支出;

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面支出。

 

8.    社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休管理机构(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的各类人员管理机构的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的补助费;

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面支出;

社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员供养支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:210(类)21011(款)2101101(项):指行政单位医疗;2101102(项)指事业单位医疗;2101103指公务员医疗补助。2101199医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)是指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)指反映除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指财政用于农林牧渔业等农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表