索引号 008755184/201804341
题材分类 财政预决算
发布机构 华凤街道办事处
发布时间 2017-09-26
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公开方式 主动公开

南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处 2016年度部门决算编制说明

2017-09-26 11:44 点击:

南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处

2016年度部门决算编制说明

2017年9

   一、主要职能及主要工作

华凤街道办事处是顺庆区人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作。 
    1、宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

2、公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障、农业农村扶贫等工作。 
    3、城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。 
    4、社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作; 
    5、开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。 
    6、社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

7、完成了6项拆迁工作任务,共拆迁居民和企业10余户,面积达13786 平方米。提供用地面积60余亩,为全区项目用地提供保障,完成智达路社区综合体用地拆迁、杜家嘴社区综合体拆迁、西充河景观打造用地、推进纺机厂拆迁工作、华兴街棚户区改造前期工作等。还房建设有序推进;大力实施饮水工程,为磨响滩社区、胡家沟村修建集中供水站2座,协调康缘水务公司将滑滩河16组和张关垭社区46社纳入城市供水管网,解决两个社区200余户居民吃水难问题。

8、承办区政府交办的其它事项。 
   二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:行政单位有南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处(机关本级),南充市顺庆区华凤街道办事处人力资源和社会保障服务所、南充市顺庆区华凤街道办事处民政救助服务中心、南充市顺庆区华凤街道办事处社会事业服务中心。下辖社区居委会七个,村民委员会4个。 
    三、收支决算总体情况

2016年华凤街道办事处本年收入合计2654.86万元,其中:财政拨款收入2654.56万元,占99.99%;其他收入0.3万元,占0.01%

2016年华凤街道办事处本年支出合计1394.00万元,其中:基本支出1080.11万元,占77.48%;项目支出313.89万元,占22.52%

四、财政拨款收支决算情况

华凤街道办事处2016年度财政拨款收支决算总计2654.86万元。与2015年相比,财政拨款收入增加396.66万元,增加17.56%,主要是项目预算收入增加;支出总计减少853.2万元,下降37.97%,主要是项目布置开展较迟。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华凤街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1100.81万元,占财政拨款本年支出合计的79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少110.69万元,下降9%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华凤街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1100.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出240.41万元,占21.84%;文化体育和传媒支出15.55万元,占1.41%;社会保障和就业支出139.84万元,占12.70%;医疗卫生与计划生育支出24.21万元,占2.20%;城乡社区支出165.56万元,占15.04%,农林水支出488.82万元,占44.41%,住房保障支出26.42万元,占2.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2016年决算支出数为22.5万元,完成预算97.83%,主要是部分经济业务未及时结账,导致预算的支出未完成。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2016年决算数为2.00万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为155.33万元,完成预算72.11%,部分资金未结算。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2016年决算数为44.14万元,完成预算100%

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为0.28万元。用于村干部保险资金。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2016年决算数为2.46万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1万元,使用上年结转资金,完成预算100%

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%

11.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2016年预算12万元,决算数为0万元,系该笔资金未结账。

12.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%

14.文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为10.55万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016年决算数为6.17万元,完成预算100%。结转资金的使用。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为57.26万元,完成预算100%

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为36.1万元,完成预算100%

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为7.87万元,完成预算100%

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养(项):2016年决算数为22.44万元,完成预算100%

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为10万元,上年结转资金的使用。

21. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为11.07万元,完成预算100%

22. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为5.64万元,完成预算100%

23. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为7.5万元,完成预算100%

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为86.56万元,完成预算100%

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为79万元,完成预算100%

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2016年决算数为195.19万元,完成预算33.36%,部分项目才启动。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):2016年决算数为97.7万元,完成预算54.98%,部分项目才启动。

28.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为20.8万元,完成预算100%

29.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2016年决算数为12.5万元,完成预算100%

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为435.52万元,完成预算100%

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为26.42万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

华凤街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1079.81万元,其中:

人员经费789.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费290.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

华凤街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华凤街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入762.85万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出292.89万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,华凤街道办事处机关运行经费支出290.28万元,比2015年下降15%

(二)政府采购支出情况

2016年度,华凤街道办事处政府采购支出总额0万元,本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。

  十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类

人大事务-一般行政管理事务:为街道人大工委为开展工作支付的费用。

其他人大事务支出:为社区居民委员会换届选举支付的选举工作经费

政协事务-一般行政管理事务:为街道政协开展工作支付的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务:为街道开展服务所支付本级政府机构的人员经费、公用经费、信访维稳等费用的支出。

统计信息事务-其他统计信息事务支出:为统计工作费用支出

财政事务-行政运行:街道财政所所支付的人员及公用经费支出;一般行政管理事务:为上级财政下达的财政标准化建设支出

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)是指用于其他纪检监察方面的事务支出

群众团体事务-行政运行:为工、青、妇公用经费支出。

其他组织事务支出是指用于其他组织事务方面的支出

党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:为街道工委人员及公用经费的支出。

宣传事务-其他宣传事务支出:为春节传统公益宣传经费。

其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:为辖区公共服务提供的支出

8. 文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:为开展文化活动的经费支出。

9. 社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:为辖区居民开展养老、医疗保险等工作支付的人员及公用经费。

民政管理事务-其他民政管理事务支出:为街道民政所支付的人员及公用经费。

行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休:退休老干部退休费支出。

抚恤-死亡抚恤:街道干部死亡补助。

退役安置-退役士兵安置:退役士兵安置补助。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:市属企业退休人员社会化管理经费支出

10. 医疗卫生与计划生育支出类

医疗保障-行政单位医疗:为街道工作人员参加医疗保险支出。

医疗保障-公务员医疗补助:为街道公务人员医疗保险支付的医疗补助。

计划生育事务-计划生育机构:卫计部门支付的人员及公用经费。

11.城乡社区支出类

城乡社区管理事务-行政运行;其他城乡社区管理事务支出:街道所辖区社区支付的人员经费、公务费用及专项支出。

城乡社区管理事务-城乡社区环境卫生:为街道社会事务中心支付的人员及公用经费。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出是指土地补偿款、附着物补偿款等支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出指用于前期土地开发等支出

 12.农林水支出类

事业运行指社会事业服务中心有关人员经费

农村人畜饮水指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(项)为村社区干部工资及办公经费等

农村综合改革-农村综合改革示范试点补助是指农村社会化服务体系建设的补助支出

13.住房保障类

住户改革支出-住户公积金:为街道在职工作人员的住户公积金支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表