索引号 008755184/201800013
题材分类 财政预决算
发布机构 华凤街道办
发布时间 2018-09-28
文号
公开方式 主动公开

华凤街道2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018-09-28 10:04 点击:

南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处

2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、主要职能及主要工作

(一)部门主要职责

华凤街道办事处是顺庆区人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作。 
    1、宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

2、公共事务服务职能:协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、红十字会、住房保障、人力资源、社会保障、农业农村扶贫等工作。 
    3、城市建设管理职能:负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、人民防空、节约用水、防汛抗旱、文物保护等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。 
    4、社会建设和社区服务工作职能:指导社区居委会工作; 
    5、开展文化、体育、科普等各项群众活动;组织社会工作者和社区志愿者开展活动;培育、指导社会组织,鼓励社会组织参与社区建设;指导社区服务工作。 
    6、社会公共安全职能:负责社会治安综合治理、安全生产、应急、信访、流动人口管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。

7、承办区政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、今年,我街道承担6项拆迁工作任务。目前完成了西河景观打造、广南高速南充北出口景观打造、原纺机厂34、35幢,西河景观打造涉及的华凤老街居民,国道212线改扩等项目的用地拆迁工作,共拆迁居民户143户,经营户(含企业)32户,面积约41000平方米。

2、全面完成望天坝居民还房、潆华三期还房、潆华二期还房的回迁工作,已启动望天坝片区还房的回迁工作。 
   二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处(机关本级),南充市顺庆区华凤街道办事处人力资源和社会保障服务所、南充市顺庆区华凤街道办事处民政救助服务中心、南充市顺庆区华凤街道办事处社会事业服务中心。下辖社区居委会八个,村民委员会4个。 

三、收支决算总况体情说明

(一)收入情况说明

2017年华凤街道办事处本年收入合计11028.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1443.7万元,占13.09%;政府性基金预算财政拨款收入9584.47万元,占86.9%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年收入合计比上年增加8374.03万元,增长315.42%,主要原因是承担的拆迁项目较多。 

(二)支出情况说明

2017年华凤街道办事处本年支出合计9053.57万元,其中:基本支出1306.59万元,占14.43%;项目支出7746.98万元,占85.57%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加7659.57万元,增长549.47%,主要原因是棚户区改造和景观打造等项目拆迁资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计11028.17万元,支出总计9052.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均分别增加8373.61万元、7658.85万元,分别增长315.44%和545.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出2185.37万元,占财政拨款本年支出合计的24.14%,与上年相比,增加1084.56万元,增长98.52%,主要原因是拆迁及环保督查等项目增加,工作经费开支增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出2185.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出731.27万元,占33.46%;文化体育和传媒支出6.83万元,占0.31%;社会保障和就业支出75.10万元,占3.44%;医疗卫生与计划生育支出0.93万元,占0.04%;节能环保支出25万元,占1.14%;城乡社区支出478.46万元,占21.89%;商业服务业支出11.81万元,占0.54%;农林水支出208.6万元,占9.55%;国土海洋气象等支出2.56万元,占0.12%;住房保障支出644.81万元,占29.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算支出数为3.0万元,完成预算100%;

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年决算支出数为3.5万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2017年决算数为2.00万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为532.37万元,完成预算100%,部分资金未结算。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为60万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2017年决算数为20万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为84万元,完成预算的100%;

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2017年决算数为2.50万元,完成预算100%。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年决算数为0.2万元,完成预算100%。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年决算数为9.5万元,完成预算100%。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为0.2万元,完成预算100%。

13.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年决算数为12万元,系2016年度预算结转资金,完成预算100%

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为6.83万元,完成预算66.11%,主要是部分费用没有及时报账。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2017年决算数为0.26万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为0.14万元,完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):2017年决算数为0.28万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为0.75万元,完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为44.68万元,完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为19.01万元,完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为0.28万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2017年决算数为4.92万元,完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2017年决算数为4.46万元,完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):2017年决算数为0.32万元,完成预算100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为0.93万元,完成预算100%。

26.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):2017年决算数为25万元,完成预算100%。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为430.46万元,完成预算100%。

28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为8万元,完成预算100%。

29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年决算数为40万元,完成预算100%。

30.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为80.71万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为95.39万元,完成预算100%。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为32.5万元,完成预算100%。

33.商业流通事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2017年决算数为11.81万元,完成预算100%。

34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2017年决算数为2.56万元,完成预算100%。

35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):2017年决算数为618万元,完成预算100%。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为26.81万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华凤街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出1305.88万元,其中:

人员经费1024.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费281.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

华凤街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2017年因公出国(境)费0万元。因公出国(境)支出决算比上年持平。主要原因是:2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华凤街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入9584.47万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出6867.48万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,华凤街道办事处机关运行经费支出281.04万元,比2016年下降3.1%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额13.59万元,其中:政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于部门行政运行日常工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。)

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类

人大事务-人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

其他人大事务支出:为社区居民委员会换届选举支付的选举工作经费

政协事务-其他政协事务支出:为街道政协开展联络工作支付的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:为街道开展工作所支付本级政府机构的人员经费、公用经费等行政运行支出的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务:为街道信访维稳等支出的费用。

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务:为街道开展服务所支付本级政府机构运行支出的费用。

统计信息事务-其他统计信息事务支出:为统计工作费用支出

财政事务-行政运行:街道财政所所支付的人员及公用经费支出;一般行政管理事务:为上级财政下达的财政标准化建设支出

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)是指用于其他纪检监察方面的事务支出

群众团体事务-行政运行:为工、青、妇公用经费支出。

其他组织事务支出是指用于其他组织事务方面的支出

党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:为街道工委人员及公用经费的支出。

其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:为辖区公共服务提供的支出

8. 文化体育与传媒支出类

其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:为开展图书室免费开放及公共文化活动的经费支出。

9. 社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务:为辖区居民开展养老、医疗保险等工作支付的人员及公用经费。

行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休:退休老干部退休费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出;

抚恤-死亡抚恤:街道干部家属死亡补助。

退役安置-退役士兵安置:退役士兵安置补助。

社会福利事业单位:指对集体福利事业单位的补助支出;

10. 医疗卫生与计划生育支出类

行政事业单位医疗保障-行政单位医疗:为街道工作人员参加医疗保险支出。

11.节能环保支出-环境执法监察:反映环保督查督办案件整改支出的费用;

12.城乡社区支出类

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:街道所辖区社区支付的人员经费、公务费用及专项支出。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施:为城乡社区公共设施修建购置等方面的开支。

城乡社区管理事务-其他城乡社区支出:为其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出类

事业运行:指社会事业服务中心有关人员经费

农村综合改革-对村级一事一议的补助是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助;

农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(项)为村社区干部工资及村级组织运转奖补资金等

14.商业服务业等支出-其他商业流通事务支出:指用于其他商业流通事务方面的支出;

15.国土海洋气象等支出-其他国土资源事务支出:指用于其他国土资源等公益服务事业等方面的支出

16.住房保障类

住户改革支出-住户公积金:为街道在职工作人员的住户公积金支出。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:华凤街道2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

相关附件:

1. 公开报表.xls