索引号 008754691/201800006
题材分类 财政预决算
发布机构 舞凤街道办
发布时间 2018-09-28
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公开方式 主动公开

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年度部门决算编制说明及附表

2018-09-28 16:21 点击:

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处

2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

舞凤街道办事处是顺庆区人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作。
      (二)2017年重点工作完成情况

2017年舞凤街道办事处宣传贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规;执行市、区人民政府决定、命令、指示。

协助有关部门做好辖区民政、残联、教育、卫生、计划生育、社会保障等工作。 负责辖区爱国卫生、绿化美化、环境整治、市容秩序、防汛抗旱等工作;协助并监督有关部门查处违法建筑、违法施工、违法占道、无照经营、环境污染等行为;指导、监督、检查小区物业管理。 指导社区居委会工作; 开展文化、体育、科普等各项群众活动;指导社区服务工作。 负责社会治安综合治理、安全生产、应急、信访管理等工作;建立公共安全预警机制和应急预案;协助或配合有关部门做好辖区内食品安全、公共卫生安全、交通安全、消防安全等工作。承办区政府交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:行政单位有南充市顺庆区舞凤街道办事处(机关本级),南充市顺庆区舞凤街道办事处就业和社会保障服务中心、南充市顺庆区舞凤街道办事处民政救助服务中心、南充市顺庆区舞凤街道办事处社会事业服务中心。下辖社区居委会十三个。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计3069.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1894.27万元,占62%;政府性基金预算财政拨款收入1172.45万元,占38%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.78万元,占0%。2017年收入合计比上年增加1259.93万元,增长70%,主要原因是人员经费支出及项目资金增加。

(图1:本年收入结构图)(饼状图)

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年决算公开表

2017年本年支出合计2829.98万元,其中:基本支出1641.06万元,占58%;项目支出1188.91万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加1008.64万元,增长55%,主要原因是人员经费支出增加及新增棚户区改造项目。

(图2:本年支出结构图)(饼状图)

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年决算公开表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3258.67万元,支出总计3258.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加1247.12万元,增长62%。

(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1646.28万元,占财政拨款本年支出合计的59%,与上年相比,增加215.23万元,增长15%,主要原因是人员经费支出增加。

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年决算公开表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1646.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出603.59万元,占37%;文化体育与传媒支出2.55万元,占0.1%;社会保障和就业支出115.48万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出26.92万元,占1.5%;节能环保支出15万元,占0.9%;城乡社区支出753.89万元,占46%;农林水支出90.94万元,占5%;资源勘探信息等支出8万元,占0.5%;国土海洋气象等支出0.88万元,占0%;住房保障支出29.03万元,占2%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年决算公开表

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:决算数为3万元,完成预算100%,与预算数持平。

2. 一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出:决算数为2万元,完成预算100%,与预算数持平。

3. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:决算数为499.61万元,完成预算100%,与预算数持平。

4. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务:决算数为22.58万元,完成预算100%,与预算数持平。

5. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:决算数为40万元,完成预算100%,与预算数持平。

6. 一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出:决算数为3.79万元,完成预算100%,与预算数持平。

7. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务支出:决算数为8万元,完成预算100%,与预算数持平。

8. 一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出:决算数为2万元,完成预算100%,与预算数持平。

9. 一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出:决算数为9.50万元,完成预算100%,与预算数持平。

10. 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出:决算数为13.11万元,完成预算26%,决算数小于预算数的主要原因是社区经费支出未结算。

11.文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出:决算数为2.55万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是文化活动室未支付。

12.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务:决算数为0.30万元,完成预算100%,与预算数持平。

13.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:决算数为0.32万元,完成预算100%,与预算数持平。

14.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为49.74万元,完成预算100%,与预算数持平。

15.社会保障和就业支出自然灾害生活救助其他自然灾害生活救助支出:决算数为25万元,完成预算100%,与预算数持平。

16.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出:决算数为40.12万元,完成预算100%,与预算数持平。

17.医疗卫生和计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:决算数为19.70万元,完成预算100%,与预算数持平。

18.医疗卫生和计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:决算数为7.22万元,完成预算100%,与预算数持平。

19.节能环保支出污染减排环境执法监察:决算数为15万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是环保整治经费未结算。

20.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:决算数为713.89万元,完成预算100%,与预算数持平。

21.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:决算数为20万元,完成预算100%,与预算数持平。

22.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出:决算数为20万元,完成预算100%,与预算数持平。

23.农林水支出农业事业运行:决算数为86.96万元,完成预算100%,与预算数持平。

24.农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助:决算数为3.98万元,完成预算100%,与预算数持平。

25.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出:决算数为8万元,完成预算100%,与预算数持平。

26.国土海洋气象等支出国土资源事务其他国土资源事务支出:决算数为0.88万元,完成预算100%,与预算数持平。

27.住房保障支出住房改革支出住房公积金:决算数为29.03万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1638.28万元,其中:

人员经费1301.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费336.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元,完成预算的100%,与预算持平。

本部门无因公出国(境)任务安排,无公务接待任务,无公务用车购置。公务用车运行维护费1.90万元,“三公”经费财政拨款支出为1.90万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年决算公开表

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

因公出国(境)支出决算与上年持平。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费1.90万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于城管环境整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.1万元,下降5%。主要原因是严控三公经费。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与上年持平。

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入1172.45万元。政府性基金预算财政拨款支出1180.91万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出336.55万元,比上年减少103.63万元,下降23%,主要原因是节俭开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;本部门2017年末无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:反映其他人大事务支出。

10. 一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出:反映其他政协事务支出。

11. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出:反映其他统计信息事务支出。

15. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出:反映其他纪检监察事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出:反映其他群众团体事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出:其他文化体育与传媒方面的支出。

20.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出自然灾害生活救助其他自然灾害生活救助支出:反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

24.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25.医疗卫生和计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

26.医疗卫生和计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

27.节能环保支出污染减排环境执法监察:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

28.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

31.农林水支出农业事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出:反映其他用于安全生产监管方面的支出。

34.国土海洋气象等支出国土资源事务其他国土资源事务支出:反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表