索引号 008754640/201900075
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
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公开方式 主动公开

舞凤街道办2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:00 点击:

南充市顺庆区人民政府舞凤街道办事处

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

舞凤街道办事处是顺庆区人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的领导,负责本辖区的行政管理工作。 

(二)2019年工作计划

2019年,办事处将在开展党建、民政优抚、安全信访维稳、城乡环境综合治理、社区居委会等日常工作的基础上,做好辖区内各项拆迁项目攻坚工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括舞凤街道办事处本级,办事处下设:43中心。即:党政工作办公室;经济发展办公室;群众工作办公室;社会事务办公室;就业和社会保障服务中心;民政救助服务中心;社会事业服务中心。下辖社区居委会13个。

三、收支预算情况说明

2019年本单位本年收入预算合计1307.58万元,其中:本年财政拨款收入1307.58万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年本单位本年支出预算合计1307.58万元,其中:基本支出1307.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%。四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年财政拨款收支预算总计1307.58万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加99.66万元,增长8%,主要原因是办事处及社区人员经费增加。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出1307.58万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.66万元,增长8%,主要原因是办事处及社区人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出1307.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出351.15万元,占27%;社会保障和就业支出60.15万元,占5%;卫生健康支出29.67万元,占2%;城乡社区支出834.03万元,占64%;住房保障支出32.58万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为3万元,主要用于人大选举及人大之家建设。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 2019年预算支出数为2万元,主要用于政协活动费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算支出数为206.75万元,主要用于用于办事处人员工资、办公费、劳务费、工会活动等单位日常开支。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2019年预算支出数为127.61万元,主要用于用于办事处人员工资、办公费。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 2019年预算支出数为3.79万元,主要用于用于统计事务的劳务费和资料费。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检事务工作经费。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2019年预算支出数为6万元,主要用于团委、妇联、关工委日常事务支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为53.8万元,主要用于基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2019年预算支出数为6.35万元,主要用于发放义务兵优待金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为19.10万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为10.57万元,主要用于事业人员医疗保险缴费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年预算支出数为834.03万元,主要用于社区干部工资和社区办公费用。

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为32.58万元,主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出1307.58万元,其中:

人员经费1021.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费286.15万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,与2018年预算数持平。 

公务接待费支出预算为1.5万元,用于按规定的公务接待费用,较2018年预算数增加1.5万元,增减变动的主要原因是用于规定的公务接待。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本单位机关运行经费支出286.15万元,比2018年减少1.5万元,下降1%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出。

8. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 指其他政协事务支出。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项):指其他统计信息事务支出。

12. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 指其他纪检事务方面的支出。

13. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指义务兵优待方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指其他城乡社区方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表