索引号 008754640/201900078
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

新复乡2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:04 点击:

南充市顺庆区新复乡人民政府

2019年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

新复乡人民政府作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;加强社会治安综合治理,维护社会安定团强;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。指导村委会工作,做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。帮助村委会解决实际困难,及时向政府反映村民的意见和要求,处理群众来信来访;承办上级交办的其它工作。

(二)2019年工作计划

安全维稳用铁的举措,做好敏感时期维稳工作。多措并举,切实做好信访维稳工作。践行依法行政,全面推进依法治区。高度重视,扎实开展安全生产工作。

社会事业发挥优势,多举措强化就业帮扶。二倾心为民,强化民政救助职责。拓宽领域,提升计生优质服务水平。

党建工作创新载体,扎实推进服务型党组织建设。正风肃纪,党风廉政建设工作取得明显成效。凝心聚力,群团建功立业受表彰。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括新复乡人民政府本级,以及下属二级单位2个(其中其他事业单位有新复乡农业服务中心、新复乡社会事业服务中心)。

三、收支预算情况说明

2019年新复乡人民政府本年收入预算合计472.63万元,其中:本年财政拨款收入472.63万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年新复乡人民政府本年支出预算合计472.63万元,其中:基本支出472.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况

新复乡人民政府2019年财政拨款收支预算总计472.63万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加39.5万元,增长9.12%

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

新复乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出472.63万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.5万元,增长9.12%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

新复乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出472.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出:132.41万元,占28.02%;社会保障和就业支出:38.15万元,占8.07%;医疗卫生与计划支出:15.24万元,占3.22%;农林水支出:265.44万元,占56.16%;住房保障支出:21.39万元,占4.52%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 2010199其他人大事务支出:2019年预算支出数为4万元,主要用于各级人民代表大会的其他支出。

2. 2010301行政运行:2019年预算支出数为120.97万元,主要用于行政单位的基本支出。

3. 2010599其他统计信息事务支出:2019年预算支出数为0.44万元,主要用于统计、信息事务方面的其他支出。

4. 2011199其他纪检监察事务支出:2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检、监察方面的其他支出。

5. 2012999其他群众团体事务支出:2019年预算支出数为5万元,主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的其他支出。

62080505机关事业单位基本养老保险费支出:2019年预算支出数未33.39万元。

6. 2080805义务兵优待:2019年预算支出数为4.76万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

7. 2101101行政单位医疗:2019年预算支出数为8.11万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 2101102事业单位医疗:2019年预算支出数为7.13万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 2130104事业运行:2019年预算支出数为96.63万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10. 2130705对村民委员会和村党支部的补助:2019年预算支出数为168.81万元,主要用于补助村民委员会和村党支部。

11. 2210201住房公积金:2019年预算支出数为21.39万元,主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

新复乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.63万元,其中:

人员经费373.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费98.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

新复乡人民政府2019三公经费财政拨款支出预算为3万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于保障机关工作人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动确需开支,较2018年预算数增加2万元,增长200%,增减变动的主要原因是接待人次较上年度增加。

单位无公务用车。

无公务用车购置及运行维护费,较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,新复乡人民政府机关运行经费支出98.64万元,比2018年增加13.14万元,增长15.37%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出反映在社会保障与就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出反映政府城乡社区管理事务支出。

11.农林水支出反映政府农林水事务支出;

资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出;

住房保障集中反映政府用于住房方面的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公经费:纳入财政预预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.      机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.     附件:
  表1-1.部门预算收支总表

1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

3-3.一般公共预算基本支出预算表

3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4-1.政府性基金支出预算表

4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5-1.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表