索引号 008754640/201900082
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

渔溪乡2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:12 点击:

南充市顺庆区渔溪乡人民政府

    2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

我单位属乡级预算单位,在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村委会的群众自治组织作用;办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2019年工作计划

1、大力发展基础设施。一是加快交通建设步伐。二是加强水利设施建设。三是加快以农村电网改造设施建设,全面完成农村低压电力改造。

2、不断推进产业发展。一是继续巩固沿江万亩露地蔬菜基地建设; 二是继续探索促进智慧农业持续健康发展;三是扩大脱贫奔康产业园规模,加强带动增收水平;四是扩大药瓜种植产业发展规模。

3、加大扶贫脱贫力度。做好贫困户和贫困村扶贫脱贫工作,确保完成2019年扶贫工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位属全额拨款的行政单位,编制人数23个,其中行政编制12人,事业编制11人。退休人数7人。属独立核算一级单位。下辖8个行政村,61个社。

三、收支预算情况说明

2019年本单位本年收入预算合计410.91万元,其中:本年财政拨款收入410.91万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年本单位本年支出预算合计410.91万元,其中:基本支出410.91万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年财政拨款收支预算总计410.91万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加65.7万元,增长19.03%,主要原因是人员增加,工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出410.91万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.7万元,增长19.03%,主要原因是人员增加,工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出410.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出142.34万元,占34.64%;社会保障和就业支出42.27万元,占10.29%;卫生健康支出13.82万元,占3.36%;节能环保支出4.05万元,占0.99%;农林水支出190.37万元,占46.33%;住房保障支出18.06万元,占4.39%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):2019年预算支出数为4万元,主要用于反映上述项目以外的其他人大事务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为130.74万元,主要用于职工基本工资、津贴、13月工资及政府正常运转经费。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算支出数为0.6万元,主要用于统计人员办公经费。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检监察人员办公费。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算支出数为5万元,主要用于群众团体办公费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为27.99万元,主要用于职工按规定缴纳基本养老保险费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2019年预算支出数为14.28万元,主要用于义务兵方面的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为9.24万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为4.58万元,主要用于事业人员医疗保险缴费。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 2019年预算支出数为4.05万元,主要用于污水处理厂占地补偿。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2019年预算支出数为60.82万元,主要用于事业人员基本工资、绩效、13月工资。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019年预算支出数为129.55万元,主要用于对村民委员会干部生活补助及办公费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为18.06万元,主要用于职工按规定缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出410.91万元,其中:

人员经费318.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费92.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2018年预算数增加1万元,增长50%,增减变动的主要原因是项目增加。

单位现无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本单位机关运行经费支出92.35万元,比2018年增加75.01万元,增长23.12%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门无30万元以上项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指反映上述项目以外的其他人大事务支出

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他群众团体事务方面的支出

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指反映用于义务兵优待方面的支出

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.……。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表