索引号 008754640/201900104
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

商务局2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:45 点击:

南充市顺庆区商务局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

拟定全区商务发展规划、年度计划并组织实施;承担商务系统的行政调解、行政复议和行政应诉工作;协助配合全区商务系统环保、安全检查工作;承担全区服务业及物流业发展工作中实施的协调职责,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展;研究规范市场运行和流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品市场调控工作;拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,组织管理我区承担的国家对外援助任务,管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款)等发展合作业务;负责全区会展业务的促进管理工作;指导监督管理以顺庆区名义在境内举办的各种商品交易会、展销会等活动;规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展;贯彻执行国家、省、市有关茧丝绸管理的法规政策,指导蚕桑综合产品开发,协调茧丝绸行业贸工农一体化发展;协调参与投资促进工作;承担区政府公布的有关行政审批事项;履行法律、法规、规章规定的其他职责;完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2019年工作计划

做好商贸统计工作、商贸系统安全生产信访维稳工作、农村淘宝服务中心及服务站工作、顺庆电子商务宣传片制作及现代服务业专题片拍摄制作、汶川特色水果直营店相关工作、三条标美路规划扩西门市场调迁策划工作、市场拓展及川货全国行工作、区委区政府交办的其他专项工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括区商务局本级,以及1个下属事业单位电商服务中心。

三、收支预算情况说明

2019年区商务局本年收入预算合计469.86万元,其中:本年财政拨款收入469.86万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年区商务局本年支出预算合计469.86万元,其中:基本支出340.08万元,占72.4%;项目支出129.78万元,占27.6%

四、财政拨款收支预算情况

区商务局2019年财政拨款收支预算总计469.86万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加22.57万元,增长5%,主要原因是考录新公务员,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区商务局2019年一般公共预算财政拨款支出469.86万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.57万元,增长5%,主要原因是考录新公务员,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区商务局2019年一般公共预算财政拨款支出469.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出376.42万元,占80.1%;社会保障和就业支出37.49万元,占8%;卫生健康支出33.46万元,占7.1%;住房保障支出22.49万元,占4.8%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为376.42万元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标的年度项目支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为37.49万元,主要用于单位在职职工的养老保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为33.46万元,主要用于单位在职及退休职工的医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算支出数为22.49万元,主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区商务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出340.08万元,其中:

人员经费290.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。
  公用经费49.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

区商务局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:

公务接待费支出预算为0.5万元,用于接待招商引资企业,较2018年预算数减少1.5万元,下降75%,增减变动的主要原因是厉行节约,减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区商务局机关运行经费支出376.42万元,比2018年减少16.61万元,下降4.3%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。



附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表