索引号 008754640/201900111
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

司法局2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:57 点击:

南充市顺庆区司法局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

贯彻国家和省、市、区关于司法行政工作的方针、政策和法律及规章,拟定司法行政规范性文件,编制司法行政的中、长期规划,年度工作计划,并组织实施;制定法治宣传教育和依法治理规划,并组织实施;指导各部门和行业的依法治理工作;管理和监督律师、公证、法律援助工作,综合管理社会法律服务机构;管理指导基层司法行政组织建设和业务建设;管理指导人民调解、社区矫正和刑释人员的安置帮教等工作。

(二)2019年工作计划

1.全面加强司法行政机关党的建设

一是认真落实党建工作责任制;二是积极推动党建工作创新;三是坚持党建带团建,党群共建工作机制。

2.不断深化党风廉政建设

一是强化“两个责任”落实;二是深入开展“正风肃纪”;三是深化作风效能建设。

3.进一步加强司法行政队伍建设

一是坚持政治理论学习;二是加强机关文化建设;三是建立健全岗位练兵长效机制;四是培树宣扬先进典型。

4.深入推进“法治顺庆”建设

一是抓好领导干部“关键少数”学法用法工作;二是强化法治宣传队伍建设;三是进一步健全法治宣传教育工作机制;四是深化法治宣传教育阵地建设。

5.着力维护社会和谐稳定

一是继续推进社区矫正执法规范化建设;二是进一步深化社区矫正阵地建设;三是建立健全刑释人员的管理与服务机制;四是择优向社会购买社区矫正服务;五是开展人民调解规范化建设活动;六是全力推进矛盾纠纷多元化解;七是加强调解法治文化建设;八是夯实基层司法行政基础。

6.全面提升法律服务水平

一是继续加强对律师、公证工作的监督管理;二是全力优化法律援助民生工程;三是做好服务民生和信访维稳工作。

7.大力推进信息化建设

加强全省司法行政工作、指挥中心、公共法律服务、全区公文OA系统等信息平台的应用和管理,以信息化建设助推司法行政各项工作。

8.全力做好宣传工作

积极报送工作信息、调研文章等,充分利用微信公众号、普法宣传短信平台推送信息,扩大司法行政工作影响力。

9.认真完成区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括局本级办公室、政治处、法制宣传股、基层工作股、社区矫正股、行政审批综合股、计划财务股等7个内设机构及中城、北城、西城、东南、华凤、舞凤、新建、和平路、西山等9个街道司法所和李家、芦溪、潆溪、搬罾等4个中心司法所。

三、收支预算情况说明

2019年司法局本年收入预算合计921.07万元,其中:本年财政拨款收入921.07万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年司法局本年支出预算合计921.07万元,其中:基本支出729.07万元,占79.15%;项目支出192万元,占20.85%

四、财政拨款收支预算情况

司法局2019年财政拨款收支预算总计921.07万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加81万元,增长9.6%,主要原因是增加政法工作津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出840.07万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加81万元,增长9.6%,主要原因是增加政法工作津贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

司法局2019年一般公共预算财政拨款支出921.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出748.57万元,占81.27%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出82.83万元,占8.99%;医疗卫生与计划生育支出39.97万元,占4.33%;住房保障支出49.7万元,占5.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.公共安全(类)司法(款)

1)行政运行(项)648.57万元,主要用于单位机关和基层人员工资、日常公用支出。

2)基层司法业务(项)20万元,主要用于基层司法所建设和各类专项支出

3)普法宣传(项)23万元,主要用于普法宣传支出。

4)律师公证管理(项)5万元,主要用于律师公证支出。

5)法律援助(项)22万元,主要用于对弱势群体的法律援助支出。

6)社区矫正(项)30万元,主要用于劳改刑满等人员的支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.97元,主要用于单位职工医疗保险缴费。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.7万元,主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出729.01万元,其中:

人员经费587.28万元,主要包括:基本工资179.75万元、津贴补贴214.98万元、奖金14.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.83万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费40.2万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金49.7万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
  公用经费141.79万元,主要包括:办公费43万元、印刷费15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.46万元、物业管理费0万元、差旅费13.9万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费4万元、培训费5.5万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.66万元、福利费12.97万元、其他交通费31.92万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为2万元。

1.2019年因公出国(境)费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。;

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

2019年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出6万元。计划用于到司法所检查指导业务工作、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费2万元。计划用于各类检查及工作交流(具体用途)。2019年公务接待费较2018年增加1万元,增加100%。主要原因是严格执行公用经费减压政策

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出143.69万元,比2018年减少2万元,增长1.39%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无年初预算政府采购计划。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)司法(款)

1)行政运行(项)用于单位机关和基层人员工资、日常公用支出。

2)基层司法业务(项)用于基层司法所建设和各类专项支出

3)普法宣传(项)用于法制宣传。

4)律师公证管理(项)用于管理律师、公证处管理所需资金。

5)法律援助(项)用于对弱势群体的法律援助支出。

6)其他司法业务支出(项)用于社区骄正等方面支出。

8. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)

1)机关事业单位养老保险缴费支出(项)用于单位职工养老保险缴费…。

2)归口管理的行政事业单位离退休(项)用于退休人员管理支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于单位职工医疗保险缴费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位职工住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表