索引号 008754640/201900119
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

西管办2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:57 点击:

南充市顺庆区西门市场管理办公室

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)南充市顺庆区西门市场管理办公室主要职能职责为:负责西门市场安全稳定工作、综合管理工作,发挥牵头揽总作用,组织市场各部门开展隐患排查、整改、综治、维稳等相关具体工作。协助市场相关部门做好群体性事件的预防和处置工作,维护市场社会稳定。督促检查西门市场队、所、(办)在市场安全管理工作中的履职尽责情况,定期向区政府报告。

(二)2019年工作计划

2019年我办在区委、区政府的领导下,一定不辱使命,继续做好西门市场的安全稳定工作,确保西门市场的平安稳定;着力整治消防安全隐患及消防设施的完善工作;继续抓好攻坚脱贫帮扶工作;继续做好区委、区政府交办的其他工作;切实抓好安全目标工作的深入推进。

二、部门预算单位构成

南充市顺庆区西门市场管理办公室属全额拨款的事业单位,编制人数12人,实际在岗12人,内设综合管理股、安全监督股、信访维稳股。

三、收支预算情况说明

2019年本单位本年收入预算合计372.15万元,其中:本年财政拨款收入372.15万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年本单位本年支出预算合计372.15万元,其中:基本支出123.65万元,占33%;项目支出248.5万元,占67%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年财政拨款收支预算总计372.15万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加29.01万元,增长7.8%,主要原因是保安人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出372.15万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.01万元,增长7.8,主要原因是保安人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出372.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出340.67万元,占92%;社会保障和就业支出14.95万元,占4%;卫生健康支出7.56万元,占2%;住房保障支出8.97万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.201一般公共服务(类)20138市场监督管理(款)2013850事业运行(项):2019年预算支出数为275.67万元,主要用于单位人员工资津补贴绩效工资奖金办公经费等; 201一般公共服务(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市监督管理事务(项):2019年预算支出数为65万元,主要用于执法中队工资办公费等。

2. 208社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险支出(项): 2019年预算支出数为14.95万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项): 2019年预算支出数为7.56万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

4.221住房保障(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项): 2019年预算支出数为8.97万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出123.65万元,其中:

人员经费112.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
  公用经费11.63万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

我单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,其中:

无因公出国(境)费,无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

无公务接待费,公务接待费支出预算为0万元,用较上年持平。

单位现有公务用车1辆,其中:消防车1辆。

公务用车运行维护费2万元,较2018年预算数持平。用于消防车的运行维护。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我单位共有车辆1辆,其中:消防车1辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,其他的为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业: 208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位养老保障缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


11. 住房保障和就业支出:221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表