索引号 008754640/201900120
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

信访局2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:57 点击:

南充市顺庆区信访局

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

区信访局贯彻执行党和国家关于信访工作的方针政策、法律、法规以及省委、市委、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

1)负责起草有关信访工作的文件和政策规定。

2)负责信访问题排查化解,制定信访风险评估并督促责任主体实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

3)负责向区委区政府反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定、修改、完善有关法规政策的建议。

4)负责综合协调、指导全区信访工作,督促检查全区各级各部门信访工作,总结推广信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布。

5)负责转办、交办、督办上级领导同志批转的信访事项和各级信访联席办、信访局转(交)办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

6)负责区委、区政府信访工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作。

7)负责网上信访信息系统信访事项、人民网地方领导留言板信访件的转办、交办、督办和审核上报工作。

8)代表区委、区政府接待全区走访群众,协调处理重大信访事项;负责处理群众进京赴省到市的集体上访和非指定场所上访,协调跨地区、跨部门的重要信访事项。

9)负责顺庆区群众来访接待中心集中接访的组织协调和日常管理工作。

10)负责区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

11)负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12)承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)2019年工作计划

2019年,全区信访和群众工作的总体要求是:围绕建设成渝第二城核心功能区目标定位,深入贯彻党十九大、十三届全国人大二次会议、省十三届人大二次会议、市六届人大四次会议及中省市信访工作会议精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以保障中省市“两会”、项目拉练等重要活动和会议期间信访稳定工作等为重点,以压实信访工作责任为主线,以创新信访和群众工作方法为抓手,以切实解决信访突出问题为落脚点,深入推进信访工作制度改革和信访法治化建设,持续推进阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访,积极创建“人民满意的信访窗口”,着力加强源头防范治理、解决信访突出问题、化解信访积案难案、切实维护群众合法权益、有效保障社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位包括信访局本级,以及下属二级单位1个(其中行政单位有1,参照公务员法管理的事业单位有1)。

三、收支预算情况说明

2019年顺庆区信访局本年收入预算合计322.77万元,其中:本年财政拨款收入322.77万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年顺庆区信访局本年支出预算合计322.77万元,其中:基本支出207.77万元,占64.37%;项目支出115万元,占35.63%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

顺庆区信访局2019年财政拨款收支预算总计322.77万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计减少14.92万元,下降4.42%(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

顺庆区信访局2019年一般公共预算财政拨款支出322.77万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.92万元,下降4.42%(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

顺庆区信访局2019年一般公共预算财政拨款支出322.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出269.53万元,占83.51%;社会保障和就业支出25.54万元,占7.9%;卫生健康支出12.38万元,占3.84%;住房保障支出15.32万元,占4.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算支出数为269.53万元,主要用于信访局人员工资津贴福利保险及接待信访群众、维护信访秩序、信访困难救济和日常运转公用经费开支。

2.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为25.54万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为12.38万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)   住房公积金(项): 2019年预算支出数为15.32万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

顺庆区信访局2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.77万元,其中:

人员经费184.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
  公用经费23.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

顺庆区信访局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,其中:

公务接待费支出预算为1万元,计划用于处理各类信访事项和接待各级领导调研督导工作所需的接待费用。较2018年预算数无变动。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,顺庆区信访局机关运行经费支出23.27万元,比2018年减少3.17万元,下降11.99%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表