索引号 008754640/201900127
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

政府办2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:57 点击:

南充市顺庆区人民政府办公室

2019年部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

1. 负责各级各部门报送区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。

2. 负责区人民政府会议的筹备及会务工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施,负责区人民政府重大活动的安排。

3. 根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志审定。

4. 督促检查区政府各部门对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

5. 负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

6. 办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各级各部门向区政府反映的重要问题。

7. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,进行目标督查。

8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示进行效能督查。

9. 负责全区政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作;负责组织推动全区政务公开工作的开展。

10. 承担政府门户网站建设和政府信息公开的管理职责;及时做好信息收集和反馈工作。

11. 负责区政府重大活动的组织安排;做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。

12. 做好金融工作局、人防办相关工作,履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作

我办负责各级各部门报送区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。负责区人民政府会议的筹备及会务工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施,负责区人民政府重大活动的安排。根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志审定。督促检查区政府各部门对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各级各部门向区政府反映的重要问题。围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,进行目标督查。围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示进行效能督查,对区政府部门、各街道、乡镇干部职工工作纪律进行督查。负责全区政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作;负责组织推动我区政务公开工作的开展。承担政府门户网站建设和政府信息公开的管理职责;及时做好信息收集和反馈工作。负责区政府重大活动的组织安排;做好行政事务工作及行政接待工作。做好金融工作局、人防办相关工作,履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本级,加挂区金融工作局、区人民防空办公室,下属事业单位:电子政务服务中心。内设股室:综合秘书股、秘书一、二、三、四、五、六、七股、政务督查股、信息股、行政股、电子政务股、政务公开办公室、政府研究室、值班室(应急管理股)

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算954.42万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入954.42万元,占100%

2019年支出预算954.42万元,其中:基本支出494.42万元,占51.8%;项目支出460万元,占48.2%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计954.42万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加36.31万元,增加3.95%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出954.42万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.31万元,增加3.95%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出954.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出830.05万元,占86.96%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出56.26万元,占5.89%;医疗卫生与计划生育支出34.35万元,占3.59%;住房保障支出33.76万元,占3.56%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)370.05万元,主要用于单位人员工资、日常公用支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)460万元,主要用于政府办各项专项业务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.26万元,。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0万元。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.35万元,主要用于职工医疗保险缴费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.76万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出494.42万元,其中:

人员经费430.04万元,主要包括:基本工资156.02万元、津贴补贴92.24万元、奖金13万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.26万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费35.52万元、其他工资福利支出23.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.69万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金33.76万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

公用经费63.69万元,主要包括:办公费21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.02万元、福利费12.08万元、其他交通费25.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.87万元。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为5万元。

1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

2019无公务用车运行维护费支出预算.

3.公务接待费

2019年公务接待费5万元。计划用于政府招商引资、各类专项工作支出。2019年公务接待费较2018年减少5万元,下降50%,主要原因是严格按政策规定办理。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,本单位机关运行经费支出100.81万元,比2018年减少37.12万元,减少36.82%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)用于单位人员工资、日常公用支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要用于政府办各项专项业务支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工养老保险缴费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休干部生活、交通补助。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于职工医疗保险缴费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于职工住房公积金缴费。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表