索引号 008754640/201900130
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

志办2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:57 点击:

南充市顺庆区地方志办公室

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

我办主要从事顺庆区域内地情资料的收集、整理、汇编工作;指导区内各部门修志;为机关、个人、社会团体提供区情资料;整理旧志和文史资料;制定顺庆区地方志发展规划;编辑《顺庆年鉴》和编修《顺庆区志》。

(二)2019年工作计划

1、组织全体党员干部继续深入学习贯彻党的十九大及区委六届七次全会精神,继续深化“两学一做”学习教育,进一步提高全体干部的政治站位,坚定理想信念,始终与中央、省委、市委、区委的要求保持一致,为切实做好全区地方志工作提供坚强的政治保证;

2、认真做好《顺庆年鉴》(2019卷)的资料收集、整理、编纂、校对及按时出版公开发行工作;

3、继续充实和完善《顺庆城乡文化志》的图片、文字资料和编纂、统纂工作,争取2019年底完成印制出版及公开发行工作;

4、进一步充实和完善《千年嘉陵千年歌》文字资料,争取20196月底前完成印制出版及公开发行工作;

5、2019年对全区《年鉴》编写人员及修志人员分片区进行业务指导培训一次;

6、充分发挥方志馆的作用,继续做好为部门和个人提供地情信息咨询和查阅服务工作;

7、根据中、省、市地方志业务主管门的安排部署,做好地情资料、旧志整理工作;

8、积极参与乡村振兴战略,为我区乡村文化振兴和文化传承贡献方志力量;

9、继续抓好精准扶贫后续帮扶工作,认真贯彻落实中、省、市、区关于精准扶贫的后续工作要求,防止已脱贫贫困户返贫;

10、完成区委、区政府和省、市地志办交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

我办属全额拨款的参公事业单位,编制人数7人,实际在岗6人,退休人数6人,是独立核算一级单位。

三、收支预算情况说明

2019年本年收入预算合计111.66万元,其中:本年财政拨款收入111.66万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年本年支出预算合计111.66万元,其中:基本支出71.66万元,占64.18%;项目支出40万元,占35.82%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支预算总计111.66万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加12.42万元,增长12.52%,主要原因是新增机关事业单位基本养老保险科目。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.66万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.42万元,增长12.42%,主要原因是新增机关事业单位基本养老保险支出。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出92万元,占82.39%;社会保障和就业支出8.79万元,占7.87%;卫生健康支出5.82万元,占5.21%;住房保障支出5.05万元,占4.52%(数据来源四川省部门公示表2,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务201(类)人大事务99(款)行政运行99(项):2019年预算支出数为92万元,主要用于日常工作运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业208(类)05(款)04(项): 2019年预算支出数为0.37万元,主要用于为归口管理的离退休支出。

3. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 2019年预算支出数为8.42万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

4.卫生健康210(类)11(款)01(项): 2019年预算支出数为5.82万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障221(类)02(款)01(项): 2019年预算支出数为5.05万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出71.66万元,其中:

人员经费61.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费10.26万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2019年无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

2019年公务接待费支出预算为0万元,较2018年持平。

单位无公务用车。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2018年预算数持平。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出50.26万元,比2018年减少1.03万元,下降2%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

10.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

11.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照《2019年政府收支分类科目》准确填写)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表