索引号 008754640/201900146
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

党校2019年部门预算编制说明

2019-04-26 08:54 点击:

中国共产党南充市顺庆区委员会党校

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、培训轮训科级、村、社区党员干部及后备干部,培训理论骨干。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕区情开展调研科研,承担党委和政府下达的专题任务,推进顺庆创新工作。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。

6、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(二)2019年工作计划

一、突出主业主课重点,抓实抓优干部培训。

1、认真办好主体班次。按照全区干部教育培训工作计划的要求,认真搞好备课、评课和试讲,为各类主体班次教学做好充分准备,力争2019年打造1-2个精品课件。建立一批由驻市高校学者、省内外专家、相关领导等组成的强有力的师资库,不求所有,但求所用。建立一批校外有学习借鉴意义、可复制的实训基地,大力增强教学效果。

2、创新教学模式,增强教学吸引力和感染力。

二、突出调查研究深度,抓实抓优科研资政

1、不断强化基层调研。力争撰写一批能破解发展进程中困局的、推进顺庆健康发展的高质量调研文章。推出一批高质量的研究成果,促进研究成果转化,为区委区政府决策提供参考。

2、抓实抓好课题申报、立项、研究工作。力争2019年推出1-2个有影响力的精品课题,形成党校科研课题品牌效应。

3、注重调查研究和教学相结合。紧扣教学专题切实加强专题调研,确保党的重大理论成果和区委区政府战略部署、重要会议精神及时进专题、进教案、进课堂,切实做到调查研究和教学专题相结合,着力提高教学针对性和实效性。

三、突出从严治党治校,抓实抓优形象提升

1、强化班子建设。

2、大力提升党校形象。

3、着力推进迁校项目。

4、巩固脱贫攻坚成果。

四、突出能力素质提升,抓实抓优队伍建设

1、不断优化人才队伍结构。

2、建立健全激励机制。

3、严格干部职工管理。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门预算编报范围的单位为中共顺庆区委员会党校本级,无下属单位,属于参照公务员法管理的事业单位。单位机构设置情况为:校行政办公室、教务股、教研室(含图书室)、后勤股共四个股室。单位编制名额22人,实有在职人员21人,退休20人。

三、收支预算情况说明

2019年区委党校本年收入预算合计307.46万元,其中:本年财政拨款收入307.46万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年区委党校本年支出预算合计307.46万元,其中:基本支出267.46万元,占87%;项目支出40万元,占13%

四、财政拨款收支预算情况

区委党校2019年财政拨款收支预算总计307.46万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加56.68万元,增长18%,主要原因是职工工资及三金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区委党校2019年一般公共预算财政拨款支出307.46万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.68万元,增长18%,主要原因是职工工资及三金开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区委党校2019年一般公共预算财政拨款支出307.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出237.33万元,占77%;社会保障和就业支出33.21万元,占11%;卫生健康支出16.99万元,占6%;住房保障支出19.93万元,占6%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出205(类)08(款)02(项):2019年预算支出数为237.33万元,主要用于职工工资、津贴及单位日常运转。

2. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 2019年预算支出数为33.21万元,主要用于职工养老金及职业年金支出。

3.卫生健康210(类)11(款)01(项): 2019年预算支出数为16.99万元,主要用于职工医疗金支出。

5.住房保障221(类)02(款)01(项): 2019年预算支出数为19.93万元,主要用于职工住房公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区委党校2019年一般公共预算财政拨款基本支出267.46万元,其中:

人员经费239.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费28.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

区委党校2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元,用于上级及其他县区党校考察调研接待,较2018年同比持平。

本单位现无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区委党校机关运行经费支出28.36万元,比2018年增加0.89万元,增长3%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年本部门无30万元以上项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项):指党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老金和职业年金。

9.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表