索引号 008754640/201900169
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

科学技术协会2019年部门预算编制说明

2019-04-26 08:54 点击:

南充市顺庆区科学技术协会

2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

顺庆区科学技术协会是顺庆区科学技术工作者的群众组织,是中国共产党顺庆区委领导下的人民团体,是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带。我单位主要工作是在全区贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,促进科学技术与经济的结合;动员、组织区级学会、协会、研究会、企业科协开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新,推动决策的科学化和民主化;组织科技工作者开展技术培训工作;在农村开展实用技术培训,提高农民群众的科学文化素质。

(二)2019年工作计划

1、进一步提升服务经济社会发展的能力。一是继续组织学术交流活动,提高科技人员的自主创新能力和水平,积极开展决策咨询活动。二是建好“科普智力库”及“科技工作者之家”,积极推进科技支撑服务活动,促进科学研究与应用开发相结合。三是持续建设企业科协及院士专家孵化站,为建好我区院士专家工作站奠定基础。

2、进一步提高全民科学素质水平。一是开展各种形式的科普活动,结合本区实际情况,持续开展多种科普讲座、培训班、学术交流等活动。二是通过开展科普活动,将科学技术转化为现实生产力,促进科技与经济的结合,为我区社会经济发展服务。三是积极创新科普方法,开辟线上线下、有声与无声相结合的科普渠道。四是进一步加大科普骨干人才培育力度,整合科普E站负责人和科普志愿者的力量。

3、进一步巩固“科普惠农”成果。一是做好项目培育和储备,按要求推荐、申报项目,加强项目的管理和资金使用的监督。二是整合资源,多举并进,进一步加大实用技术培训工作。

4、进一步推进创新驱动发展。继续紧紧围绕“创新驱动”主题,继续将助力工程与日常工作深度融合,开展送政策、送法规、送项目、送资金、送服务“五送”活动,为企业提供全方位的服务;继续加大与中、省、市学会和大专院校、科研院所的对接力度,引导企业开展产学研合作,争取更多专家人才和科技项目落地南充,落地顺庆。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我单位属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,内设办公室。编制人数3人,实际在岗4人,退休人数2人,独立核算一级单位。

三、收支预算情况说明

2019年区科协本年收入预算合计91.46万元,其中:本年财政拨款收入91.46万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%(数据来源四川省部门公示表1_2表)

2019年区科协本年支出预算合计91.46万元,其中:基本支出35.46万元,占38.77%;项目支出56万元,占61.23%(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况

区科协2019年财政拨款收支预算总计91.46万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加11.61万元,增长14.54%,主要原因是老科协工作经费的增加。(数据来源四川省部门公示表2, “收入总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区科协2019年一般公共预算财政拨款支出91.46万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.61万元,增长14.54%,主要原因是老科协工作经费的增加。(数据来源四川省部门公示表2

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区科协2019年一般公共预算财政拨款支出91.46万元,主要用于以下方面: 科学技术支出81.96万元,占89.61%;社会保障和就业支出4.27万元,占4.69%;卫生健康支出2.65万元,占2.9%;住房保障支出2.56万元,占2.8%(数据来源四川省部门公示表2表)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 行政运行支出2060101:2019年预算支出数为25.98万元,主要用于本单位的基本支出。

2. 其他科学技术管理事务支出2060199:2019年预算支出数为30万元,主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

3. 其他科学技术支出2069999:2019年预算支出数为26万元,主要用于其他科技方面的支出(老科协工作经费)。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2019年预算支出数为4.27万元,主要用于行政单位养老保险支出。

5. 行政单位医疗支出2101101:2019年预算支出数为2.65万元医疗,主要用于行政单位医疗保险缴费。

6. 住房公积金支出2210201:2019年预算支出数为2.56万元,主要用于单位职工的住房公积金。

(数据来源四川省部门公示表1_2表“合计”列数据

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区科协2019年一般公共预算财政拨款基本支出35.46万元,其中:

人员经费30.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费4.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源四川省部门公示表3_3。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

区科协2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元。

(数据来源四川省部门公示表3_6表)

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区科协机关运行经费支出60.65万元,比2018年增加14.02万元,增长30.07%

(二)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 行政运行支出2060101项:指行政单位的基本支出。

8. 其他科学技术管理事务支出2060199项:指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9. 其他科学技术支出2069999:指其他用于科技方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505指行政单位养老保险支出。

11. 行政单位医疗支出2101101:指行政单位医疗保险缴费支出。

12. 住房公积金支出2210201项:指行政单位职工的住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标表