索引号 008754640/201900221
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-11-11
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公开方式 主动公开

关于南充市顺庆区2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告

2019-11-11 16:17 点击:

南充市顺庆区人民政府

关于南充市顺庆区2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告  

20191030日在顺庆区六届人大常委会第二十九次会议上

南充市顺庆区财政局局长  何晓文

 

主任、副主任,各位委员:

受区人民政府委托,我向区第六届人大常委会第二十九次会议报告顺庆区2019年区级财政预算调整方案(草案),请予审议,并提请审查批准2019年区级财政预算调整方案(草案)。

一、2019 年区级财政预算调整方案

在年初区人代会批复预算后,由于中省市分配下达了地方政府债券资金、新增财力性转移支付等因素,根据《预算法》等规定,结合区本级财政收支变化情况,需对年初区人代会通过的收支预算进行调整。调整预算坚持以下原则:遵循“保工资、保运转、保民生、保信誉、保重点”原则;加强“四本”预算统筹,对现有可用财力全部予以统筹使用,将有限的财政资金用于最急需的领域;坚持厉行节约,严审增支事项。

(一)区级一般公共预算调整情况

1.收入调整方案

1)一般公共预算收入由年初193,126万元调整为186,539万元,调减6,587万元,同比增幅由8.5%调整为4.8%。其中:税收收入由年初107,760万元调整为104,567 万元,调减3,193万元,增幅由8%调整为4.8%;非税收入由年初85,366万元调整为81,972万元,调减3,394万元,增幅由9.1%调整为4.8%

2)上级补助收入由年初122,119万元调整为201,923万元,调增79,804万元。其中专项转移支付调增10,950万元,其他上级非财力性转移支付调增58,812万元,上级财力性转移支付调增10,042万元(主要是均衡性转移支付增加10,042万元)。

3)从政府性基金调入资金160,843万元。

以上几项共调增财力164,298万元,按照《预算法》要求,动用预算稳定调节基金与预备费后,调整预算可供安排的财力共计170,884万元。

2.支出调整方案

按照“两保一转”的原则和轻重缓急的支出保障序列,建议将上述财力安排用于以下几个方面的支出:一般公共服务支出资金缺口31,527万元,公共安全支出资金缺口8,111万元,教育支出资金缺口1,855万元,科学技术支出资金缺口805万元,社会保障和和就业支出资金缺口10,684万元,卫生健康支出资金缺口39,879万元,节能环保支出资金缺口472万元,城乡社区支出资金缺口57,377万元。

以上几项共计增加支出170,884万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

区级一般公共预算收入186,539万元,加上中省市补助收入201,923万元、上年结转收入10,630万元、调入预算稳定调节基金35,377万元、政府性基金调入160,843万元,地方政府一般债务转贷收入5,250万元,一般公共预算总收入由年初361,252万元调整为600,562万元。                                                    

区级一般公共预算支出582,788万元(比年初调增237,560万元,调增的资金来源:调入资金160,843万元,新增上级补助收入79,804万元,新增一般债券3,500万元,一般公共预算收入减少6,587万元),加上上解上级支出 16,024万元、地方政府一般债务还本支出1,750万元,一般公共预算总支出由年初361,252万元调整为600,562万元。

经过以上调整,当年一般公共预算保持收支平衡。

(二)区级政府性基金预算调整情况

年初区人代会通过的区级政府性基金预算收入数410,000万元,此次调整为421,000万元,调增11,000万元。主要是土地出让收入计划由年初的400,000万元调整为411,000万元。根据“四本”预算统筹的原则,从政府性基金调入到一般公共预算160,843万元。

根据上述调整方案,政府性基金预算变动情况是:调整后区级政府性基金预算收入421,000万元,加上目前收到的中省市专款1,187万元、省政府专项债券转贷收入73,500万元、上年结转收入1,103万元,政府性基金预算总收入由年初411,103万元调整为496,790万元。

按照收支平衡和对应安排的原则,政府性基金支出由年初的411,103万元调整为317,810万元,加上调出到一般公共预算160,843万元、债务还本支出18,137万元,政府性基金预算总支出由年初411,103万元调整为496,790万元。

经过以上调整,当年政府性基金预算保持收支平衡。

(三)区级国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入维持年初人代会通过的2019年年初预算数2,800万元,相应国有资本经营预算支出维持年初预算数2,800万元。

(四)区级社会保险基金预算调整情况

由于社会保险基金预算已由市级统筹,本次仅列报收支调整情况:

年初人代会通过的2019年社会保险基金预算收入预算数为118,135万元,调整为116,582万元,调减1,553万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入调整为53,617万元,调减2,000万元;城乡居民基本养老保险基金收入调整为10,254万元,调减1,000万元;城镇职工基本医疗保险基金收入调整为18,,457万元,调增268万元;居民基本医疗保险基金收入调整为29,402万元,调增302万元;工伤保险基金收入调整为608万元,调增25万元;失业保险基金收入调整为3,682万元,调增717万元;生育保险基金收入调整为562万元,调增135万元。

年初人代会通过的2019年社会保险基金预算支出预算数为170,638万元,调整为173,055万元,调增2,417万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出调整为110,057万元,调增280万元;城乡居民基本养老保险基金支出维持年初预算数8,320万元;城镇职工基本医疗保险基金支出调整为21,760万元,调增3,041万元;居民基本医疗保险基金支出调整为27,988万元,调减1,112万元;工伤保险基金支出调整为650万元,调增87万元;失业保险基金支出调整为3,400万元,调增97万元;生育保险基金支出调整为880万元,调增24万元。

二、下一步工作打算

为确保全年预算收支平衡,我们将做好以下工作:

(一)抓收入保平衡

切实抓好收入征管,坚持依法征税。积极挖掘新的税收增长点,加快培育一批优质税源。创新非税征收管理,堵塞征收漏洞,确保应收尽收。继续加强财税收入目标管理,督促各征收单位加快征收进度。加大上级转移支付和债券资金争取力度,努力实现全年收支平衡。

(二)促发展稳增长

继续加强对基础设施建设的保障力度,加快推进高铁商务区、将军路嘉陵江大桥、水环境综合治理等项目建设,全力保障区委各项重大政策部署落地落实。继续完善产业发展投资引导基金和财政金融互动政策体系,加大对中小微发展支持力度,促进实体经济健康发展。

(三)惠民生助脱贫

认真落实各项民生政策,统筹安排民生资金,确保民生支出占比保持在70%以上。大力推进公共服务均等化,支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会事业发展,着力补齐民生短板。落实好精准扶贫各项政策,深入推进农业供给侧结构性改革,支持重大支农项目建设,坚决打赢脱贫攻坚战。

(四)控债务防风险

加强政府债务预算管理,严格控制政府债务规模,加大债务偿还力度,加快存量债务置换,优化政府债务结构,缓解财政支出压力。加强政府融资担保和政府购买服务违规项目整改,规范政府举债行为,防控债务风险。合理控制PPP项目规模,加强项目审核论证和预算管理,强化项目预算约束,防范财政支出责任风险。

(五)重绩效强监管

进一步拓展预算绩效管理范围,强化第三方绩效评价,加大绩效评价结果应用,依法推进绩效评价结果公开。加强专项资金监督检查,重点检查脱贫攻坚、城市建设等重点领域资金,确保检查项目不少于项目总数的20%,资金不低于总额的30%。持续开展严肃财经纪律专项整治,实现对区级预算单位年度监督检查全覆盖。

主任、副主任,各位委员,年底将至,我们深感肩上增收促支责任重大,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,我们一定克服重重困难、消除一切障碍,不遗余力组织收入、千方百计保障支出,为南充建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心贡献顺庆力量。